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MBA em Gestão Fiscal e Tributária

Este MBA foi desenvolvido com base nos principais desafios enfrentados pelos C-Levels de algumas das principais empresas do país, membros do Conselho Acadêmico da Escola.

SOBRE O CURSO

Aperfeiçoe seus conhecimentos
em Gestão Fiscal e Tributária

Não formamos os analistas que rodam os cálculos dos tributos. Formamos os líderes que implementam soluções fiscais e tributárias voltadas para resultados. Se você almeja uma posição executiva, esse é o MBA correto para sua carreira.

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Seg - Qua

Início: 03/04/24
19h15 às 22h00
100% Online Ao Vivo

Reconhecimento Internacional

A Live University é acreditada pela Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC).

A acreditação ASIC ajuda estudantes a serem melhor informados nas suas escolhas; e ajuda escolas, universidades e provedores de treinamentos presenciais ou à distância a demonstrar à comunidade internacional de estudantes que se trata de uma instituição de alta qualidade.

acreditação

ASIC é reconhecida pela UKVI no Reino Unido, é membro da CHEA International Quality Group (CIQG) nos Estados Unidos, listada no seu Diretório Internacional, é membro do BQF (British Quality Foundation), afiliada ao ENQA (European Network for Quality Assurance) e membro institucional do EDEN (European Distance and E-Learning Network).

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Um programa que faz toda a diferença

  • Gestão de Tributos Diretos

    • IRPJ/CSLL: entendendo os aspectos práticos dos ajustes ao lucro líquido contábil, imunidades, isenções e não incidências, prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa, perdas no recebimento de créditos, juros sobre capital próprio e incentivos fiscais;
    • ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e ECD (Escrituração Contábil Digital): Cruzamentos e potenciais questionamentos das autoridades fiscais;
    • Transfer Pricing: definindo e explicitando as operações sujeitas às regras de preços de transferência, os métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal (ajuste) e a jurisprudência acerca dos principais temas;
    • Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração do Imposto de Renda.
  • Gestão de Tributos sobre a Folha de Pagamento

    • FGTS: dominando os principais aspectos sobre sua apuração, considerando diferentes modalidades de contratação e sua gestão quando das demissões e desligamentos;
    • INSS: o financiamento dos benefícios ligados à Previdência Social, as diferentes bases de cálculo considerando a realidade de cada funcionário e o regime tributário da empresa (Lucro Presumido, Lucro Real, Simples, Associações, etc). Verbas que devem ser consideradas na base de cálculo e verbas que não se caracterizam como remuneração;
    • IRPF: apurando os descontos de IRPF fixados pelo Governo Federal;
    • DSR: aspectos legais do Descanso Semanal Remunerador, regras de incidência e aspectos tributários;
    • Como eventos específicos interferem no processo de apuração tributária: Férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade;
    • Considerando as contribuições patronais que incidem sobre a folha no planejamento tributário corporativo: RAT, Sistema S, PIS sobre a folha, INSS Patronal, Contribuição Sindical;
    • Aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
  • Finanças e Economia aplicada à área Fiscal

    • Dominando Matemática Financeira para avaliar com propriedade as nuances matemáticas do seu planejamento tributário ao longo do tempo: aprenda finalmente de um jeito divertido e simples de entender;
    • Entendendo o Fluxo de caixa para medir corretamente a viabilidade de suas ideias e projetos;
    • Analisando a Viabilidade Financeira de projetos através de indicadores financeiros;
    • Balanços Patrimoniais e DRE: mensurando o impacto das iniciativas de planejamento tributário e sua contribuição para a saúde do negócio
  • Governança Tributária e Compliance

    • Implantando modelos de controle estratégico para a empresa por meio da adoção do modelo de Governança Corporativa mais adequada;
    • Elaborando o planejamento tributário e de relacionamento com o Fisco por meio de um bom sistema de Governança Tributária;
    • Diagnosticando os principais Riscos Tributários por meio da Matriz de Classificação e Riscos;
    • Implementando estruturas e procedimentos de compliance para gestão e controle dos Riscos Tributários;
    • Cases práticos para entendimento das principais tendências globais de Tax Compliance;
    • Aplicando a metodologia para implementação de controles internos: como operar as auditorias internas;
    • Atendendo à fiscalizações das demonstrações financeiras: como tratar as auditorias externas.
  • The Shift Project

    Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação  e qualificação com especialistas durante todo o projeto.

    Vantagens do modelo SHIFT:

    • Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
    • 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
    • Busca por resultados reais, aplicados na prática;
    • Possibilidade de aplicar ferramentas e métodos ministrados durante o curso no projeto final;
    • Oportunidade de implementar projetos reais na sua empresa.
  • Gestão de Tributos Indiretos

    • ICMS: conhecendo os principais aspectos sobre sua apuração, descontos, bonificações, juros, seguro estendido, alíquotas incidentes, benefícios fiscais geração e utilização de créditos e operações especiais. Incentivos Fiscais setoriais, crédito acumulado e sua utilização;
    • ICMS: substituição tributária (cálculo, apuração da margem, crédito, restituição e devolução);
    • PIS/COFINS: uma visão global sobre sua incidência, fato gerador, alíquota zero, isenção, suspensão e imunidade, regime cumulativo (cálculo, alíquotas e recolhimento) e regime não cumulativo (créditos, regime monofásico e retenções);
    • IPI: entendendo os aspectos práticos do cálculo, crédito e apuração e obrigações acessórias;
    • ISS: conhecendo as particularidades de seu cálculo e alíquotas, retenção na fonte e local da prestação para fins de recolhimento e obrigações acessórias;
    • Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
  • Planejamento, Gestão e Operação da Área Fiscal

    • Definindo a estrutura organizacional e o organograma da área fiscal para atuar como agregadora de valor na organização;
    • Desenhando o Mapa Estratégico da área de Tax para identificar o seu papel dentro da organização, sua estrutura e tendências;
    • Implementando as definições estratégicas por meio de Balanced Scorecard e implementando inciativas por meio de OKRs, KPIs e metodologias ágeis/Kanban;
    • Gerindo projetos por meio de metodologias ágeis: Scrum, burndown graph e sprint planning;
    • Aplicando as ferramentas de Lean para maximizar valor para os clientes da área de finanças;
    • Gestão de equipes: aplicando as boas práticas de Liderança Situacional, Inteligência Emocional, Programação Neurolinguística, Gestão de Conflitos e Feedback.
  • Contensioso Fiscal, Administrativo e Jurídico

    • Identificando conflitos tributários potenciais ou efetivos: como utilizar as ferramentas preventivas e repressivas para solução de conflitos;
    • Analisando e implementando os procedimentos fiscais mais adequados à sua demanda: fiscalização, autuação, consulta, denúncia espontânea, regimes especiais e outros procedimentos;
    • Lidando com os processos administrativos tributários nas esferas federal, estadual e municipal;
    • Conhecendo profundamente as decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo a compreender as consequências práticas das decisões no seu negócio;
    • Analisando as mais recentes jurisprudências dos tribunais administrativos (TIT) para aplicação correta do seu planejamento tributário;
    • Distinguindo os contenciosos administrativo e judicial para a correta aplicação em ações e recursos judiciais envolvendo assuntos tributários;
    • Aprofundando sobre questões controversas nos tribunais.
  • Planejamento Tributário e Inteligência Competitiva

    • Elaborando e estruturando o Planejamento Tributário para compreensão dos cenários e ganhos de vantagem competitiva para a empresa;
    • Diagnosticando a situação atual da empresa através de análises internas e externas;
    • Utilizando técnicas avançadas de coleta de informações em fontes internas e externas;
    • Avaliando as variáveis, riscos fiscais e impactos em diferentes cenários, de forma a gerar recomendações às equipes.
  • Gestão de Tributos Diretos

    • IRPJ/CSLL: entendendo os aspectos práticos dos ajustes ao lucro líquido contábil, imunidades, isenções e não incidências, prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa, perdas no recebimento de créditos, juros sobre capital próprio e incentivos fiscais;
    • ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e ECD (Escrituração Contábil Digital): Cruzamentos e potenciais questionamentos das autoridades fiscais;
    • Transfer Pricing: definindo e explicitando as operações sujeitas às regras de preços de transferência, os métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal (ajuste) e a jurisprudência acerca dos principais temas;
    • Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração do Imposto de Renda.
  • Gestão de Tributos Indiretos

    • ICMS: conhecendo os principais aspectos sobre sua apuração, descontos, bonificações, juros, seguro estendido, alíquotas incidentes, benefícios fiscais geração e utilização de créditos e operações especiais. Incentivos Fiscais setoriais, crédito acumulado e sua utilização;
    • ICMS: substituição tributária (cálculo, apuração da margem, crédito, restituição e devolução);
    • PIS/COFINS: uma visão global sobre sua incidência, fato gerador, alíquota zero, isenção, suspensão e imunidade, regime cumulativo (cálculo, alíquotas e recolhimento) e regime não cumulativo (créditos, regime monofásico e retenções);
    • IPI: entendendo os aspectos práticos do cálculo, crédito e apuração e obrigações acessórias;
    • ISS: conhecendo as particularidades de seu cálculo e alíquotas, retenção na fonte e local da prestação para fins de recolhimento e obrigações acessórias;
    • Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
  • Gestão de Tributos sobre a Folha de Pagamento

    • FGTS: dominando os principais aspectos sobre sua apuração, considerando diferentes modalidades de contratação e sua gestão quando das demissões e desligamentos;
    • INSS: o financiamento dos benefícios ligados à Previdência Social, as diferentes bases de cálculo considerando a realidade de cada funcionário e o regime tributário da empresa (Lucro Presumido, Lucro Real, Simples, Associações, etc). Verbas que devem ser consideradas na base de cálculo e verbas que não se caracterizam como remuneração;
    • IRPF: apurando os descontos de IRPF fixados pelo Governo Federal;
    • DSR: aspectos legais do Descanso Semanal Remunerador, regras de incidência e aspectos tributários;
    • Como eventos específicos interferem no processo de apuração tributária: Férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade;
    • Considerando as contribuições patronais que incidem sobre a folha no planejamento tributário corporativo: RAT, Sistema S, PIS sobre a folha, INSS Patronal, Contribuição Sindical;
    • Aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
    • Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
  • Planejamento, Gestão e Operação da Área Fiscal

    • Definindo a estrutura organizacional e o organograma da área fiscal para atuar como agregadora de valor na organização;
    • Desenhando o Mapa Estratégico da área de Tax para identificar o seu papel dentro da organização, sua estrutura e tendências;
    • Implementando as definições estratégicas por meio de Balanced Scorecard e implementando inciativas por meio de OKRs, KPIs e metodologias ágeis/Kanban;
    • Gerindo projetos por meio de metodologias ágeis: Scrum, burndown graph e sprint planning;
    • Aplicando as ferramentas de Lean para maximizar valor para os clientes da área de finanças;
    • Gestão de equipes: aplicando as boas práticas de Liderança Situacional, Inteligência Emocional, Programação Neurolinguística, Gestão de Conflitos e Feedback.
  • Finanças e Economia aplicada à área Fiscal

    • Dominando Matemática Financeira para avaliar com propriedade as nuances matemáticas do seu planejamento tributário ao longo do tempo: aprenda finalmente de um jeito divertido e simples de entender;
    • Entendendo o Fluxo de caixa para medir corretamente a viabilidade de suas ideias e projetos;
    • Analisando a Viabilidade Financeira de projetos através de indicadores financeiros;
    • Balanços Patrimoniais e DRE: mensurando o impacto das iniciativas de planejamento tributário e sua contribuição para a saúde do negócio
  • Contensioso Fiscal, Administrativo e Jurídico

    • Identificando conflitos tributários potenciais ou efetivos: como utilizar as ferramentas preventivas e repressivas para solução de conflitos;
    • Analisando e implementando os procedimentos fiscais mais adequados à sua demanda: fiscalização, autuação, consulta, denúncia espontânea, regimes especiais e outros procedimentos;
    • Lidando com os processos administrativos tributários nas esferas federal, estadual e municipal;
    • Conhecendo profundamente as decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo a compreender as consequências práticas das decisões no seu negócio;
    • Analisando as mais recentes jurisprudências dos tribunais administrativos (TIT) para aplicação correta do seu planejamento tributário;
    • Distinguindo os contenciosos administrativo e judicial para a correta aplicação em ações e recursos judiciais envolvendo assuntos tributários;
    • Aprofundando sobre questões controversas nos tribunais.
  • Governança Tributária e Compliance

    • Implantando modelos de controle estratégico para a empresa por meio da adoção do modelo de Governança Corporativa mais adequada;
    • Elaborando o planejamento tributário e de relacionamento com o Fisco por meio de um bom sistema de Governança Tributária;
    • Diagnosticando os principais Riscos Tributários por meio da Matriz de Classificação e Riscos;
    • Implementando estruturas e procedimentos de compliance para gestão e controle dos Riscos Tributários;
    • Cases práticos para entendimento das principais tendências globais de Tax Compliance;
    • Aplicando a metodologia para implementação de controles internos: como operar as auditorias internas;
    • Atendendo à fiscalizações das demonstrações financeiras: como tratar as auditorias externas.
  • Planejamento Tributário e Inteligência Competitiva

    • Elaborando e estruturando o Planejamento Tributário para compreensão dos cenários e ganhos de vantagem competitiva para a empresa;
    • Diagnosticando a situação atual da empresa através de análises internas e externas;
    • Utilizando técnicas avançadas de coleta de informações em fontes internas e externas;
    • Avaliando as variáveis, riscos fiscais e impactos em diferentes cenários, de forma a gerar recomendações às equipes.
  • The Shift Project

    Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação  e qualificação com especialistas durante todo o projeto.

    Vantagens do modelo SHIFT:

    • Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
    • 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
    • Busca por resultados reais, aplicados na prática;
    • Possibilidade de aplicar ferramentas e métodos ministrados durante o curso no projeto final;
    • Oportunidade de implementar projetos reais na sua empresa.
aulas eletivas

Especialize-se à sua maneira:
O poder da escolha nas aulas eletivas.

Ao embarcar na jornada do nosso MBA, você não apenas adquire habilidades fundamentais, mas também ganha o privilégio de escolher como aprofundar seus conhecimentos. Com seu acesso gratuito, você pode optar por 2 workshops inovadores ou combinar 1 capacitação especializada, além de 3 eventos marcantes da área. Personalize sua trajetória conosco e faça parte dessa inovação.

Alex Leite
Diretor Responsável
Alex Leite
Ana Lidia
Coordenador Responsável
Ana Lidia Cunha

Nossos alunos embaixadores

  • "Quando estava buscando em qual instituição estudar a Live me chamou a atenção pelos temas que seriam abordados, pelo pensamento e pela forma de conduzir., Muitos dizem que a nossa área fiscal é somente burocracia, e pude perceber no MBA que podemos ser muito mais do que o “prejuízo” para a empresa, podemos abrir a nossa mente e fazer com que a tecnologia nos ajude no dia a dia. A cada trabalho percebi a minha evolução. Sai do MBA uma profissional diferente, com mais conhecimento técnico, atualizações, novidades para o dia a dia. Foi uma jornada corrida, mas que já estou colhendo alguns frutos, e espero crescer evoluir cada vez mais tecnicamente."
    ERIKA PERES
    erika.peres@livealumni.com
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Adriana Arrotéia Mattos
Adriana Arrotéia Mattos
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